馃摑 Configuraci贸n de retenciones
Se pueden contabilizar facturas de proveedores sometidas a retenciones de dos maneras: desde contabilidad de terceros o desde el m贸dulo de compras. Ambos procedimientos no son excluyentes y pueden utilizarse en el mismo entorno.
1. Gesti贸n desde contabilidad de terceros
1.1. Tasas de impuestos
Accede a Datos base > Tablas comunes > Tasas de impuestos y define las tasas correspondientes. Configura el tipo de impuesto como 芦Retenciones禄.
En el c贸digo contable, define los c贸digos necesarios para contabilizar la retenci贸n en la cuenta adecuada.
Importante: La cuenta general debe estar definida como 芦Cuenta de IVA禄. La tasa debe indicar el porcentaje de retenci贸n en negativo.
1.2. Registro de la factura de terceros
En Factura terceros proveedor, introduce el detalle de la compra. En el campo 芦IVA禄, abre el men煤 contextual, selecciona 芦Entrada de impuestos禄 y a帽ade la tasa adecuada en 芦Impuesto 1禄 o 芦Impuesto 2禄. Si el importe calculado de la retenci贸n no es correcto, puede forzarse.
Al validar la factura, se genera el asiento contable correspondiente.
2. Gesti贸n desde el m贸dulo de compras
Para contabilizar facturas con retenciones desde compras se requiere una parametrizaci贸n distinta. Debe definirse una configuraci贸n de IVA para cada caso de retenci贸n.
2.1. Nivel de impuesto
En Datos base > Tablas comunes > Impuestos > Nivel de impuesto, configura el nivel de IVA del art铆culo.
2.2. Tasa de impuesto
Define la tasa de impuesto como en el procedimiento anterior.
Importante: En este caso, el documento indica que no es necesario informar el c贸digo contable y que la tasa debe ser igual a 0.
2.3. Definici贸n de impuesto
En Datos base > Tablas comunes > Definici贸n de impuesto, relaciona el nivel de impuesto y el r茅gimen de impuesto para obtener la tasa correspondiente.
2.4. Elementos de facturaci贸n
En Parametrizaci贸n > Compras > Elementos de facturaci贸n, define los elementos de pie de factura que recoger谩n la retenci贸n aplicable al proveedor.
Configura los siguientes par谩metros: Sentido: disminuci贸n; Tipo: tasa; Valor por defecto: porcentaje de retenci贸n; Base de c谩lculo: antes de impuestos o con impuestos incluidos, seg煤n corresponda; Nivel de impuesto: el nivel que, junto con el r茅gimen del tercero, determinar谩 la tasa aplicable.
El c贸digo contable asociado al elemento de facturaci贸n debe incluir las cuentas generales adecuadas de retenciones.
2.5. Registro de una factura de compra con retenciones
En la cabecera de la factura, introduce los importes totales, el IVA y la retenci贸n efectuada en negativo. Captura las l铆neas manualmente o a partir de recepciones y consulta los totales en la pesta帽a 芦Control禄.
El campo 芦Imp.pie.pdo禄 se alimenta autom谩ticamente desde los pedidos originales de la factura o debe introducirse para ajustar la factura. Una vez validada, la factura se contabiliza.